Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEDCALL COM MED LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2880 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
BOMBA TIRA LEITE MATERNO - BOMBA TIRA LEITE MATERNO |
198,00 |
594,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2024 |
BOMBA TIRA LEITE MATERNO - BOMBA TIRA LEITE MATERNO |
594,00 |
|
|
| 22/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/86243; |
|
396,00 |
|
| 27/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2880/2024 - REF. DANFE 001/86243
MEDCALL COM MED LTDA - 6211 |
|
|
396,00 |
| 16/10/2024 |
NAO UTILIZADO |
-198,00 |
|
|
| TOTAL |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
