Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LEONIR DE SOUZA VARGAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2881 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MEIA DIARIA AO SERVIDOR LEONIR DE SOUZA VARGAS, EM DESLOCAMENTO A CASCA LEVAR A PACIENTE CECILIA NICKHORN |
152,96 |
152,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2024 |
MEIA DIARIA AO SERVIDOR LEONIR DE SOUZA VARGAS, EM DESLOCAMENTO A CASCA LEVAR A PACIENTE CECILIA NICKHORN |
152,96 |
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| 17/05/2024 |
CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 069/2024 |
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152,96 |
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| 22/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2881/2024
LEONIR DE SOUZA VARGAS - 3544 |
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152,96 |
| TOTAL |
152,96 |
152,96 |
152,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
