| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EUNELSON BALEJOS |
| Número do empenho: | 2882 | Data de lançamento: | 17/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | UMA DIÁRIA AO SERVIDOR EUNELSON BALEJOS EM DESLOCAMENTO A ENCANTADO NAS LOCALIDADES ATINGIDAS PELAS INUNDAÇÕES | 305,92 | 305,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | UMA DIÁRIA AO SERVIDOR EUNELSON BALEJOS EM DESLOCAMENTO A ENCANTADO NAS LOCALIDADES ATINGIDAS PELAS INUNDAÇÕES | 305,92 | ||
| 17/05/2024 | PORTARIA DE VIAGEM 066/2024 | 305,92 | ||
| 22/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2882/2024 EUNELSON BALEJOS - 7739 | 305,92 | ||
| TOTAL | 305,92 | 305,92 | 305,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
