Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RICARDO ANTONIO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2883 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
UMA DIÁRIA AO SERVIDOR RICARDO ANTONIO DOS SANTOS EM DESLOCAMENTO A ENCANTADO NAS LOCALIDADES ATINGIDAS PELAS INUNDAÇÕES |
305,92 |
305,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2024 |
UMA DIÁRIA AO SERVIDOR RICARDO ANTONIO DOS SANTOS EM DESLOCAMENTO A ENCANTADO NAS LOCALIDADES ATINGIDAS PELAS INUNDAÇÕES |
305,92 |
|
|
| 17/05/2024 |
CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 068/2024 |
|
305,92 |
|
| 22/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2883/2024
RICARDO ANTONIO DOS SANTOS - 8147 |
|
|
305,92 |
| TOTAL |
305,92 |
305,92 |
305,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
