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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUX COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2892	Data de lançamento:	20/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE 220V BRANCA COM POTENCIA DE NO MINIMO 5.400 WATTS BICO DE PATO	99,50	398,00
1.00	FIO FLEX 2,5MM COM 100 MT	138,00	138,00
15.00	CANALETA DE PLASTICO COM DUPLA FACE BARRA DE 2M	4,98	74,70
10.00	FITA ISOLANTE 20 METROS	2,99	29,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2024	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE 220V BRANCA COM POTENCIA DE NO MINIMO 5.400 WATTS BICO DE PATO FIO FLEX 2,5MM COM 100 MT CANALETA DE PLASTICO COM DUPLA FACE BARRA DE 2M FITA ISOLANTE 20 METROS	640,60
04/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/125;		640,60
06/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2892/2024 LUX COMERCIAL LTDA - 11087			640,60
TOTAL		640,60	640,60	640,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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