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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 10:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUX COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2892 Data de lançamento: 20/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE 220V BRANCA COM POTENCIA DE NO MINIMO 5.400 WATTS BICO DE PATO 99,50 398,00
1.00 FIO FLEX 2,5MM COM 100 MT 138,00 138,00
15.00 CANALETA DE PLASTICO COM DUPLA FACE BARRA DE 2M 4,98 74,70
10.00 FITA ISOLANTE 20 METROS 2,99 29,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2024 TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE 220V BRANCA COM POTENCIA DE NO MINIMO 5.400 WATTS BICO DE PATO FIO FLEX 2,5MM COM 100 MT CANALETA DE PLASTICO COM DUPLA FACE BARRA DE 2M FITA ISOLANTE 20 METROS 640,60
04/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/125; 640,60
06/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2892/2024 LUX COMERCIAL LTDA - 11087 640,60
TOTAL 640,60 640,60 640,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.