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Exercício: 2024
Nome do Credor: FRONT COMERCIAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2894	Data de lançamento:	20/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	UNIÃO SOLD. HIDR. 25MM	4,45	22,25
12.00	SIFAO SANFONADO 72CM	3,55	42,60
10.00	ROLO LA ANTI GOTA 9CM	4,79	47,90
10.00	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	2,61	26,10
15.00	ENGATE FLEXIVEL UN 50CM	3,69	55,35
5.00	MECANISMO DE SAÍDA UNIV P CX ACOPLADA	35,97	179,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2024	UNIÃO SOLD. HIDR. 25MM SIFAO SANFONADO 72CM ROLO LA ANTI GOTA 9CM FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M ENGATE FLEXIVEL UN 50CM MECANISMO DE SAÍDA UNIV P CX ACOPLADA	374,05
25/06/2024	Conforme DANFE Nº 1/2387;		374,05
28/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2894/2024 FRONT COMERCIAL LTDA - 11080			374,05
TOTAL		374,05	374,05	374,05
SALDO A PAGAR				0,00