| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 290 | Data de lançamento: | 18/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CONSULTORIA JURIDICA | ||||
| Função: | Judiciária | ||||
| Subfunção: | Ação Judiciária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALCULO DE FÉRIAS Referente pagamento de 30 dias de férias | 0,00 | 5.410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2024 | CALCULO DE FÉRIAS Referente pagamento de 30 dias de férias | 5.410,00 | ||
| 18/01/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS FABRICIO LOHMANN GOEDEL | 5.410,00 | ||
| 18/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: MANUT.AT.CONS.JURI. | 828,68 | ||
| 18/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: MANUT.AT.CONS.JURI. | 870,82 | ||
| 24/01/2024 | Pagamento de Empenho 290/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.710,50 | ||
| TOTAL | 5.410,00 | 5.410,00 | 5.410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 18/01/2024 | 828,68 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 18/01/2024 | 870,82 | Lançada | |
| TOTAL | 1.699,50 |
