| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA |
| Número do empenho: | 2900 | Data de lançamento: | 20/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FAZER CORROA DE FLORES PARA O VELÓRIO DA MÃE DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 520,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FAZER CORROA DE FLORES PARA O VELÓRIO DA MÃE DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 520,00 | ||
| 20/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/62; | 520,00 | ||
| 22/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2900/2024 V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA - 8202 | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
