| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2903 | Data de lançamento: | 20/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BLOCO COLADO FORMATO A4 - com 100 vias cada | 107,50 | 215,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | BLOCO COLADO FORMATO A4 - com 100 vias cada | 215,00 | ||
| 20/05/2024 | Conforme DANFE Nº 001/8909; | 215,00 | ||
| 22/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2903/2024 OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 | 215,00 | ||
| TOTAL | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
