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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2903 Data de lançamento: 20/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BLOCO COLADO FORMATO A4 - com 100 vias cada 107,50 215,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2024 BLOCO COLADO FORMATO A4 - com 100 vias cada 215,00
20/05/2024 Conforme DANFE Nº 001/8909; 215,00
22/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2903/2024 OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 215,00
TOTAL 215,00 215,00 215,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.