| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2904 | Data de lançamento: | 20/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 160.00 | IMPRESSÃO DE FOTOS - 10x15 300 grama 4x0 cortadas - PARA APRESENTAÇÃO NA EIRA DA SAÚDE QUE OCORREU EM 09/04 | 1,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | IMPRESSÃO DE FOTOS - 10x15 300 grama 4x0 cortadas - PARA APRESENTAÇÃO NA EIRA DA SAÚDE QUE OCORREU EM 09/04 | 160,00 | ||
| 20/05/2024 | Conforme DANFE Nº 001/8912; | 160,00 | ||
| 22/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2904/2024 OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
