| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 2909 | Data de lançamento: | 21/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 6 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para realização de obra no sistema elétrico de distribuição, extensão de rede de baixa tensão, destinada a beneficiar imóveis situados na localidade Gramado, interior do Município de Ernestina/RS. | 14.985,62 | 14.985,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2024 | Contratação de empresa para realização de obra no sistema elétrico de distribuição, extensão de rede de baixa tensão, destinada a beneficiar imóveis situados na localidade Gramado, interior do Município de Ernestina/RS. | 14.985,62 | ||
| 21/05/2024 | Conforme Fatura Nº 202458192; | 14.985,62 | ||
| 22/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2909/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213 | 14.985,62 | ||
| TOTAL | 14.985,62 | 14.985,62 | 14.985,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
