| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRO HUF EIRELI ME |
| Número do empenho: | 2917 | Data de lançamento: | 21/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA - CONFECÇÃO DE CALHAS | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2024 | MÃO DE OBRA - CONFECÇÃO DE CALHAS | 550,00 | ||
| 21/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/10; | 550,00 | ||
| 27/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2917/2024 ALEXANDRO HUF EIRELI ME - 7512 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
