| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JANAINA ALBRECHT 00081016042 |
| Número do empenho: | 2918 | Data de lançamento: | 21/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | MÃO DE OBRA - de revistimento de poltronas. | 233,33 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2024 | MÃO DE OBRA - de revistimento de poltronas. | 2.100,00 | ||
| 21/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2; | 2.100,00 | ||
| 27/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2918/2024 JANAINA ALBRECHT 00081016042 - 9101 | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
