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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IZOMAR LUCIA BARANCELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2919 Data de lançamento: 22/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO DE COMBUSTIVEL - MB ATRON 95,00 95,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL - RANDON 112,00 112,00
1.00 FILTRO ÓLEO - MB ATRON 74,00 74,00
1.00 OLEO LUBRIFICANTE - RANDON 68,00 68,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2024 FILTRO DE COMBUSTIVEL - MB ATRON FILTRO COMBUSTIVEL - RANDON FILTRO ÓLEO - MB ATRON OLEO LUBRIFICANTE - RANDON 349,00
13/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/55287531; 349,00
26/06/2024 Pagamento de Empenho 2919/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 349,00
TOTAL 349,00 349,00 349,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.