Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2921 |
Data de lançamento: |
22/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
PARAFUSO 4,5X40 - PARAFUSO 4,5X40 |
0,28 |
5,60 |
| 3.00 |
JOELHO PVC SOLD. HIDR. 90º 40 MM - PVC ESGOTO |
7,90 |
23,70 |
| 4.00 |
PARAFUSO PARABOLT 3/8 X3X3/4 - PARAFUSO PARABOLT 3/8 X3X3/4 |
5,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2024 |
PARAFUSO 4,5X40 - PARAFUSO 4,5X40 JOELHO PVC SOLD. HIDR. 90º 40 MM - PVC ESGOTO PARAFUSO PARABOLT 3/8 X3X3/4 - PARAFUSO PARABOLT 3/8 X3X3/4 |
49,30 |
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| 10/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/3020; |
|
49,30 |
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| 11/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2921/2024
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 |
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49,30 |
| TOTAL |
49,30 |
49,30 |
49,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
