Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2922 |
Data de lançamento: |
22/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
BUCHA 6MM - BUCHA 6MM |
0,05 |
1,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA DE PIA BICA CURTA EM INOX SIMPLES - P/ BANHEIRO |
69,00 |
69,00 |
| 3.00 |
COLA TUDO 400G - COLA TUDO 400G |
28,00 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2024 |
BUCHA 6MM - BUCHA 6MM TORNEIRA DE PIA BICA CURTA EM INOX SIMPLES - P/ BANHEIRO COLA TUDO 400G - COLA TUDO 400G |
154,00 |
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| 24/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/215; |
|
154,00 |
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| 05/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2922/2024
GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA - 9846 |
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154,00 |
| TOTAL |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
