| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 2923 | Data de lançamento: | 22/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Estagiária do CIEE rescindida no mês de maio/2024 | 548,79 | 548,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | Estagiária do CIEE rescindida no mês de maio/2024 | 548,79 | ||
| 22/05/2024 | LIQUIDADO CONFORME RELAÇÃO DE ESAGIÁRIOS DO CIEE | 548,79 | ||
| 10/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2923/2024 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 2614 | 548,79 | ||
| TOTAL | 548,79 | 548,79 | 548,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
