Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2943 |
Data de lançamento: |
23/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CALÇO DO MOTOR |
980,00 |
980,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE ÓLEO MOTOR |
98,00 |
98,00 |
| 4.00 |
OLEO DO MOTOR6 |
90,00 |
360,00 |
| 1.00 |
COLA
VEÍCULO ÔNIX PLACA JBH1H89 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2024 |
CALÇO DO MOTOR FILTRO DE ÓLEO MOTOR OLEO DO MOTOR6 COLA
VEÍCULO ÔNIX PLACA JBH1H89 |
1.488,00 |
|
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| 05/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55171950; |
|
1.488,00 |
|
| 07/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2943/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.488,00 |
| TOTAL |
1.488,00 |
1.488,00 |
1.488,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
