Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDEMAR CASTOLDI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2945 |
Data de lançamento: |
23/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao P |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.50 |
DOCE DE FRUTAS Kg - DOCE DE FRUTAS Kg |
19,95 |
89,76 |
| 9.50 |
EXTRATO DE TOMATE Kg |
23,25 |
220,88 |
| 9.60 |
POLPA DE FRUTA (abacaxi, morango, uva, laranja) |
17,74 |
170,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2024 |
DOCE DE FRUTAS Kg - DOCE DE FRUTAS Kg EXTRATO DE TOMATE Kg POLPA DE FRUTA (abacaxi, morango, uva, laranja) |
480,94 |
|
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| 27/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 224/951562; |
|
480,94 |
|
| 07/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2945/2024
EDEMAR CASTOLDI - 10222 |
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|
480,94 |
| TOTAL |
480,94 |
480,94 |
480,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
