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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 10:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ELETRICA ZEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2947	Data de lançamento:	23/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	ABRACADEIRA PLASTICA 140*3,5 PCT COM 100	4,99	49,90
100.00	PARAFUSO BROCANTE 12X1	0,38	38,00
1.00	TOCHA SOLDA MIG 3M	352,00	352,00
2.00	PREGO 18X30	7,14	14,28
1.00	PREGO 13X15	14,51	14,51
10.00	ROLO DE LA S/RESPINGO 23 CM	6,74	67,40
1.00	TINTA OLEO AMARELO CANARIO 3,6 L	2,70	2,70
1.00	ARAME QUEIMADO RECOZIDO N18	13,89	13,89
6.00	BARRA DE CANO DE 40 MM BARRA DE 6M	43,63	261,78
6.00	CANO PVC 50MM, BARRA DE 6M PARA REDE DÁGUA	56,99	341,94
10.00	JOELHO ESGOTO 90º 40 MM	0,73	7,30
10.00	JOELHO PVC SOLD. HIDR. 90º 25MM COM ROSCA INTERNA 3/4	0,54	5,40
20.00	FITA VEDA ROSCA 12MMX10M	0,99	19,80
6.00	1 KG DE ARAME QUEIMADO	12,69	76,14
30.00	BUCHA 8MM	0,04	1,20
35.00	PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110X25 COMPLETO	0,59	20,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2024	ABRACADEIRA PLASTICA 140*3,5 PCT COM 100 PARAFUSO BROCANTE 12X1 TOCHA SOLDA MIG 3M PREGO 18X30 PREGO 13X15 ROLO DE LA S/RESPINGO 23 CM TINTA OLEO AMARELO CANARIO 3,6 L ARAME QUEIMADO RECOZIDO N18 BARRA DE CANO DE 40 MM BARRA DE 6M CANO PVC 50MM, BARRA DE 6M PARA REDE DÁGUA JOELHO ESGOTO 90º 40 MM JOELHO PVC SOLD. HIDR. 90º 25MM COM ROSCA INTERNA 3/4 FITA VEDA ROSCA 12MMX10M 1 KG DE ARAME QUEIMADO BUCHA 8MM PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110X25 COMPLETO	1.286,89
11/06/2024	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL		1.286,89
13/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2947/2024 ELETRICA ZEUS LTDA - 11082			1.286,89
TOTAL		1.286,89	1.286,89	1.286,89
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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