Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELBA REGINA TREIN - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2948 |
Data de lançamento: |
23/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
JOELHO 45° SOLD. 20MM |
0,40 |
6,00 |
20.00 |
cap soldavel pvch 20 mm |
0,29 |
5,80 |
10.00 |
JOELHO LISO C/ROSCA HIDRÁULICO 1/2 BITOLA 25 |
1,28 |
12,80 |
10.00 |
TEE SOLDAVEL 25 MM HIDRAULICO |
0,65 |
6,50 |
20.00 |
LUVA SOLD 25MM |
0,30 |
6,00 |
10.00 |
CAP SOLD 20MM |
0,22 |
2,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2024 |
JOELHO 45° SOLD. 20MM cap soldavel pvch 20 mm JOELHO LISO C/ROSCA HIDRÁULICO 1/2 BITOLA 25 TEE SOLDAVEL 25 MM HIDRAULICO LUVA SOLD 25MM CAP SOLD 20MM |
39,30 |
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03/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1293; |
|
39,30 |
|
06/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2948/2024
ELBA REGINA TREIN - ME - 10250 |
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39,30 |
TOTAL |
39,30 |
39,30 |
39,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.