| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2953 | Data de lançamento: | 23/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DECIMO TERCEIRO REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO | 0,00 | 1.129,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | DECIMO TERCEIRO REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO | 1.129,60 | ||
| 23/05/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RESCISAO ANA CLAUDIA BORGES DE PRUENCA | 1.129,60 | ||
| 23/05/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: CONT.POR TEMP.DET. | 84,72 | ||
| 24/05/2024 | Pagamento de Empenho 2953/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.044,88 | ||
| TOTAL | 1.129,60 | 1.129,60 | 1.129,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 23/05/2024 | 84,72 | Lançada | |
| TOTAL | 84,72 |
