| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECANICA DO RATINHO |
| Número do empenho: | 2966 | Data de lançamento: | 24/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | IMENDA COMPLETA 8MM | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | IMENDA RAPIDA PLASTICA 8MM | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | IMENDA RAPIDA PLASTICA 6MM | 8,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | IMENDA COMPLETA 8MM IMENDA RAPIDA PLASTICA 8MM IMENDA RAPIDA PLASTICA 6MM | 58,00 | ||
| 27/05/2024 | Conforme DANFE Nº 001/2652; | 58,00 | ||
| 05/06/2024 | Pagamento de Empenho 2966/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 58,00 | ||
| TOTAL | 58,00 | 58,00 | 58,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
