MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.00
KIT ARMADILHA OVITRAMPA COMPLETA CONTENDO 1 VASO PLÁSTICO PRETO 750ML (JÁ FURADO NA ALTURA DE 300ML E ETIQUETADOS) 1 PALHETA DE EUCATEX 3X13CM LAVADA E ROTULADA; 1 CLIPS DE METAL - KIT ARMADILHA OVITRAMPA COMPLETA CONTENDO 1 VASO PLÁSTICO PRETO 750ML (JÁ FURADO NA ALTURA DE 300ML E ETIQUETADOS) 1 PALHETA DE
13,60
816,00
200.00
PALHETA DE EUCATEX 15X3CM (AVULSA) - PALHETA DE EUCATEX 15X3CM (AVULSA)
1,05
210,00
2.00
ESTOJO 15X3CM P/ 20 PALHETAS DE OVITRAMPA - ESTOJO 15X3CM P/ 20 PALHETAS DE OVITRAMPA
215,00
430,00
2.00
NICHO DE 15X3CM FACILITADOR DA CONTAGEM DE OVOS NA PALHETA DE OVITRAMPA - NICHO DE 15X3CM FACILITADOR DA CONTAGEM DE OVOS NA PALHETA DE OVITRAMPA
125,00
250,00
3.00
LEVEDO DE CERVEJA 250G - LEVEDO DE CERVEJA 250G
24,20
72,60
100.00
TUBO FALCON 50ML TAMPA ROSCA - TUBO FALCON 50ML TAMPA ROSCA
KIT ARMADILHA OVITRAMPA COMPLETA CONTENDO 1 VASO PLÁSTICO PRETO 750ML (JÁ FURADO NA ALTURA DE 300ML E ETIQUETADOS) 1 PALHETA DE EUCATEX 3X13CM LAVADA E ROTULADA; 1 CLIPS DE METAL - KIT ARMADILHA OVITRAMPA COMPLETA CONTENDO 1 VASO PLÁSTICO PRETO 750ML (JÁ FURADO NA ALTURA DE 300ML E ETIQUETADOS) 1 PALHETA DE PALHETA DE EUCATEX 15X3CM (AVULSA) - PALHETA DE EUCATEX 15X3CM (AVULSA) ESTOJO 15X3CM P/ 20 PALHETAS DE OVITRAMPA - ESTOJO 15X3CM P/ 20 PALHETAS DE OVITRAMPA NICHO DE 15X3CM FACILITADOR DA CONTAGEM DE OVOS NA PALHETA DE OVITRAMPA - NICHO DE 15X3CM FACILITADOR DA CONTAGEM DE OVOS NA PALHETA DE OVITRAMPA LEVEDO DE CERVEJA 250G - LEVEDO DE CERVEJA 250G TUBO FALCON 50ML TAMPA ROSCA - TUBO FALCON 50ML TAMPA ROSCA PIPETA PLÁSTICA 3ML PASTEUR - PIPETA PLÁSTICA 3ML PASTEUR
1.962,60
03/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/322;
1.962,60
06/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2969/2024
NOSLIMED MATERIAIS ENTOMOLÓGICOS - 11172
1.962,60
TOTAL
1.962,60
1.962,60
1.962,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
