3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PALHETA - PARABRISA
63,00
126,00
1.00
FILTRO - PRETO DESUMIDIFICADOR SECADOR AR
229,00
229,00
1.00
PISTAO - COM ANEIS DO COMPRESSOR DE AR
380,00
380,00
1.00
JUNTAS - DO COMPRESSOR DE AR
140,00
140,00
1.00
CABEÇOTE COMPRESSOR - DE AR KIT
980,00
980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2024
PALHETA - PARABRISA FILTRO - PRETO DESUMIDIFICADOR SECADOR AR PISTAO - COM ANEIS DO COMPRESSOR DE AR JUNTAS - DO COMPRESSOR DE AR CABEÇOTE COMPRESSOR - DE AR KIT
1.855,00
18/06/2024
Conforme DANFE Nº 000/900;
1.855,00
20/06/2024
Pagamento de Empenho 2971/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.855,00
TOTAL
1.855,00
1.855,00
1.855,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
