| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
| Número do empenho: | 2972 | Data de lançamento: | 24/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANGUEIRA HIDRAULICA | 98,00 | 98,00 |
| 1.00 | SOLDA CANO HIDRAULICO | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | MANGUEIRA HIDRAULICA SOLDA CANO HIDRAULICO | 248,00 | ||
| 24/05/2024 | Conforme DANFE Nº 000/853; | 248,00 | ||
| 03/06/2024 | Pagamento de Empenho 2972/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 248,00 | ||
| TOTAL | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
