| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 2985 | Data de lançamento: | 24/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| inss ref PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO | 0,00 | 987,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | inss ref PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO | 987,72 | ||
| 24/05/2024 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO AO SETOR PESSOAL - FOLHA MENSAL | 987,72 | ||
| 20/06/2024 | Pagamento de Empenho 2985/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 987,72 | ||
| TOTAL | 987,72 | 987,72 | 987,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
