| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 304 | Data de lançamento: | 18/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| folha ref Referente pagamento de rescisão de contrato | 0,00 | 119,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2024 | folha ref Referente pagamento de rescisão de contrato | 119,88 | ||
| 18/01/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RESCISAO ANDRESSA CRISTINA EBERT | 119,88 | ||
| 18/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE RESCISAO, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SEC.FAZ.VENC.SERV. | 8,99 | ||
| 24/01/2024 | Pagamento de Empenho 304/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 110,89 | ||
| TOTAL | 119,88 | 119,88 | 119,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 18/01/2024 | 8,99 | Lançada | |
| TOTAL | 8,99 |
