| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
| Número do empenho: | 3048 | Data de lançamento: | 24/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FAP A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FAP A PAGAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAP referente folha PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO | 0,00 | 310,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | FAP referente folha PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO | 310,98 | ||
| 24/05/2024 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO AO SETOR PESSOAL - FOLHA MENSAL | 310,98 | ||
| 20/06/2024 | Pagamento de Empenho 3048/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 310,98 | ||
| TOTAL | 310,98 | 310,98 | 310,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
