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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3059 Data de lançamento: 24/05/2024
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS REFERENTE: PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO 0,00 3.814,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2024 INSS REFERENTE: PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO 3.814,70
24/05/2024 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO AO SETOR PESSOAL - FOLHA MENSAL 3.814,70
20/06/2024 Pagamento de Empenho 3059/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.814,70
TOTAL 3.814,70 3.814,70 3.814,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.