Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO |
20.332,80 |
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| 24/05/2024 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO AO SETOR PESSOAL - FOLHA MENSAL |
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20.332,80 |
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| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE |
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56,48 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE |
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338,88 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE |
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531,38 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE |
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2.078,85 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE |
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2.389,54 |
| 29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3079/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.937,67 |
| TOTAL |
20.332,80 |
20.332,80 |
20.332,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
