Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MODA IMAGEM FOTOGRAFIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
314 |
Data de lançamento: |
22/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRODUÇÃO DA SOBERANAS- CABELO E MAQUIAGEM |
175,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2024 |
PRODUÇÃO DA SOBERANAS- CABELO E MAQUIAGEM |
175,00 |
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| 22/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202444; |
|
175,00 |
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| 29/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 314/2024
MODA IMAGEM FOTOGRAFIA LTDA ME - 7879 |
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169,75 |
| 29/01/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 314/2024 |
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|
5,25 |
| TOTAL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
29/01/2024 |
5,25 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
5,25 |
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