| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MODA IMAGEM FOTOGRAFIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 314 | Data de lançamento: | 22/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRODUÇÃO DA SOBERANAS- CABELO E MAQUIAGEM | 175,00 | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | PRODUÇÃO DA SOBERANAS- CABELO E MAQUIAGEM | 175,00 | ||
| 22/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202444; | 175,00 | ||
| 29/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 314/2024 MODA IMAGEM FOTOGRAFIA LTDA ME - 7879 | 169,75 | ||
| 29/01/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 314/2024 | 5,25 | ||
| TOTAL | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 29/01/2024 | 5,25 | Lançada | |
| TOTAL | 5,25 |
