Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELBA REGINA TREIN - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3140 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
FOLHA PORTA LISA SARRAFEADA PINUS 2,10X80X3,5 |
129,00 |
387,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
FOLHA PORTA LISA SARRAFEADA PINUS 2,10X80X3,5 |
387,00 |
|
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| 03/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1294; |
|
387,00 |
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| 06/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3140/2024
ELBA REGINA TREIN - ME - 10250 |
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|
387,00 |
| TOTAL |
387,00 |
387,00 |
387,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
