| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELBA REGINA TREIN - ME |
| Número do empenho: | 3140 | Data de lançamento: | 27/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | FOLHA PORTA LISA SARRAFEADA PINUS 2,10X80X3,5 | 129,00 | 387,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | FOLHA PORTA LISA SARRAFEADA PINUS 2,10X80X3,5 | 387,00 | ||
| 03/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1294; | 387,00 | ||
| 06/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3140/2024 ELBA REGINA TREIN - ME - 10250 | 387,00 | ||
| TOTAL | 387,00 | 387,00 | 387,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
