| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COSTA & FILHO SERVIÇO DE INSTALACOES ELETRICAS LTD |
| Número do empenho: | 3145 | Data de lançamento: | 27/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 31 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e/ou prestação de serviços visando melhorias na rede de internet do prédio da Prefeitura Municipal de Ernestina, com o intuito de garantir maior eficiência e qualidade nos serviços prestados. | 16.514,05 | 16.514,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e/ou prestação de serviços visando melhorias na rede de internet do prédio da Prefeitura Municipal de Ernestina, com o intuito de garantir maior eficiência e qualidade nos serviços prestados. | 16.514,05 | ||
| 17/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/241; | 16.514,05 | ||
| 22/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3145/2024 COSTA & FILHO SERVIÇO DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA - 11175 | 16.514,05 | ||
| TOTAL | 16.514,05 | 16.514,05 | 16.514,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
