| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 3166 | Data de lançamento: | 28/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REJUNTE 5KG - REJUNTE 5KG | 5,80 | 23,20 |
| 18.00 | TELHA FIBROCIMENTO 6MM 244X110 CM - TELHA FIBROCIMENTO 6MM 244X110 CM | 61,90 | 1.114,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | REJUNTE 5KG - REJUNTE 5KG TELHA FIBROCIMENTO 6MM 244X110 CM - TELHA FIBROCIMENTO 6MM 244X110 CM | 1.137,40 | ||
| 10/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3023; | 1.137,40 | ||
| 11/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3166/2024 GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 | 1.137,40 | ||
| TOTAL | 1.137,40 | 1.137,40 | 1.137,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
