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Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3171	Data de lançamento:	28/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB PORTARIA 267
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	29 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SECRETARIA DE SAÚDE: 01 (um) link de INTRANET simétrica na velocidade de 100 Mbps, com garantia mínima de 100% (cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via Fibra Óptica, interligado com a Prefeitura Municipal.	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2024	SECRETARIA DE SAÚDE: 01 (um) link de INTRANET simétrica na velocidade de 100 Mbps, com garantia mínima de 100% (cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via Fibra Óptica, interligado com a Prefeitura Municipal.	400,00
28/05/2024	LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL		400,00
03/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3171/2024 COPREL TELECOM LTDA - 7580			380,80
03/06/2024	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3171/2024			19,20
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	03/06/2024	19,20		Lançada
TOTAL		19,20