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Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3186	Data de lançamento:	28/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ESCOLA MUN. DE ENSINO INFANTIL - EMEI DR. ORLANDO ROJAS - (54) 31920079: Telefone fixo, STFC, franquia mínima de 450 min locais e 190 min LDN - ESCOLA MUN. DE ENSINO INFANTIL - EMEI DR. ORLANDO ROJAS - (54) 31920079: Telefone fixo, STFC, franquia mínima de 450 min locais e 190 min LDN	98,00	98,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2024	ESCOLA MUN. DE ENSINO INFANTIL - EMEI DR. ORLANDO ROJAS - (54) 31920079: Telefone fixo, STFC, franquia mínima de 450 min locais e 190 min LDN - ESCOLA MUN. DE ENSINO INFANTIL - EMEI DR. ORLANDO ROJAS - (54) 31920079: Telefone fixo, STFC, franquia mínima de 450 min locais e 190 min LDN	98,00
28/05/2024	CONFORME FATURA MENSAL		98,00
03/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3186/2024 COPREL TELECOM LTDA - 7580			93,28
03/06/2024	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3186/2024			4,72
TOTAL		98,00	98,00	98,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	03/06/2024	4,72		Lançada
TOTAL		4,72