Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3205 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SEGURO VIAGEM MUN/INTERMUNICIPAL TRANSIT JBO2H41 |
1.529,17 |
1.529,17 |
| 1.00 |
SEGURO VIAGEM MUN/INTERMUNICIPAL TRANSIT JBX6C77 |
1.529,17 |
1.529,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
SEGURO VIAGEM MUN/INTERMUNICIPAL TRANSIT JBO2H41 SEGURO VIAGEM MUN/INTERMUNICIPAL TRANSIT JBX6C77 |
3.058,34 |
|
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| 11/06/2024 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME FATURA MENSAL |
|
3.058,34 |
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| 12/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3205/2024
ESSOR SEGUROS S.A. - 8370 |
|
|
3.058,34 |
| TOTAL |
3.058,34 |
3.058,34 |
3.058,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
