| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S.A. |
| Número do empenho: | 3205 | Data de lançamento: | 29/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEGURO VIAGEM MUN/INTERMUNICIPAL TRANSIT JBO2H41 | 1.529,17 | 1.529,17 |
| 1.00 | SEGURO VIAGEM MUN/INTERMUNICIPAL TRANSIT JBX6C77 | 1.529,17 | 1.529,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | SEGURO VIAGEM MUN/INTERMUNICIPAL TRANSIT JBO2H41 SEGURO VIAGEM MUN/INTERMUNICIPAL TRANSIT JBX6C77 | 3.058,34 | ||
| 11/06/2024 | LIQUIDADO POR KARINE CONFORME FATURA MENSAL | 3.058,34 | ||
| 12/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3205/2024 ESSOR SEGUROS S.A. - 8370 | 3.058,34 | ||
| TOTAL | 3.058,34 | 3.058,34 | 3.058,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
