Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3218 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OXCARBAZEPINA 300MG 30CP |
48,90 |
48,90 |
| 1.00 |
OXCARBAZEPINA 600MG 30CP |
96,50 |
96,50 |
| 2.00 |
MELLERIL 100MG C/20DR |
57,50 |
115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
OXCARBAZEPINA 300MG 30CP OXCARBAZEPINA 600MG 30CP MELLERIL 100MG C/20DR |
260,40 |
|
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| 03/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/304; |
|
260,40 |
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| 06/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3218/2024
ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA - 4522 |
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260,40 |
| TOTAL |
260,40 |
260,40 |
260,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
