| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50000.00 |
ACIDO FOLICO 5MG |
0,03 |
1.500,00 |
| 50.00 |
ACIDO VALPROICO 250/5MG XAROPE, FRASCO COM 100ML |
4,50 |
225,00 |
| 60.00 |
AMBROXOL ADULTO - XAROPE 6MG/ML- FRASCO C/ 100ML |
2,35 |
141,00 |
| 400.00 |
CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO GOTEJADOR COM 20ML FR |
2,10 |
840,00 |
| 10000.00 |
COLECALCIFEROL 7000UI (DEFULL) |
0,19 |
1.900,00 |
| 10000.00 |
DIAZEPAM 5MG |
0,04 |
400,00 |
| 10000.00 |
DIAZEPAM 10mg COMP. |
0,04 |
400,00 |
| 200.00 |
DIPIRONA SÓDICA 50MG/ML AMP 2ML |
0,78 |
156,00 |
| 3000.00 |
FINASTERIDA 5MG CPR |
0,25 |
750,00 |
| 100.00 |
FUROSEMIDA 20MG/2ML INJETÁVEL |
0,90 |
90,00 |
| 6000.00 |
LORAZEPAM 2MG CPR |
0,06 |
360,00 |
| 1000.00 |
METOCLOPRAMIDA 10MG |
0,06 |
60,00 |
| 100.00 |
METOCLOPRAMIDA INJETAVEL 10G/2ML |
0,61 |
60,60 |
| 3000.00 |
NITROFURANTOÍNA 100MG CAP |
0,27 |
798,00 |
| 400.00 |
PARACETAMOL-GOTAS 200 MG/ML - FRASCO 15 ML |
1,00 |
400,00 |
| 100.00 |
PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL FRASCO C 60ML |
3,78 |
378,00 |
| 5000.00 |
PREDNISONA 20MG CPR |
0,06 |
300,00 |
| 10000.00 |
TRAMADOL (CLORIDRATO) 50MG CPR |
0,12 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
ACIDO FOLICO 5MG ACIDO VALPROICO 250/5MG XAROPE, FRASCO COM 100ML AMBROXOL ADULTO - XAROPE 6MG/ML- FRASCO C/ 100ML CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO GOTEJADOR COM 20ML FR COLECALCIFEROL 7000UI (DEFULL) DIAZEPAM 5MG DIAZEPAM 10mg COMP. DIPIRONA SÓDICA 50MG/ML AMP 2ML FINASTERIDA 5MG CPR FUROSEMIDA 20MG/2ML INJETÁVEL LORAZEPAM 2MG CPR METOCLOPRAMIDA 10MG METOCLOPRAMIDA INJETAVEL 10G/2ML NITROFURANTOÍNA 100MG CAP PARACETAMOL-GOTAS 200 MG/ML - FRASCO 15 ML PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL FRASCO C 60ML PREDNISONA 20MG CPR TRAMADOL (CLORIDRATO) 50MG CPR |
9.958,60 |
|
|
| 28/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/292118; |
|
90,00 |
|
| 05/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 322/2024 - REF. NF 292118
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9520 |
|
|
88,92 |
| 05/03/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 322/2024 |
|
|
1,08 |
| 07/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/294221; |
|
6.458,30 |
|
| 13/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 322/2024 - REF. NFE 294221
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9520 |
|
|
6.380,80 |
| 13/03/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 322/2024 |
|
|
77,50 |
| 15/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/295294; |
|
984,60 |
|
| 10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 322/2024 - REF. NFE 295294
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9520 |
|
|
972,78 |
| 10/04/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 322/2024 |
|
|
11,82 |
| 15/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/299037; |
|
750,00 |
|
| 17/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 322/2024 - REF. DANFE 299037
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9520 |
|
|
741,00 |
| 17/04/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 322/2024 |
|
|
9,00 |
| 22/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/300245; |
|
900,00 |
|
| 24/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 322/2024 - REF. DANFE 300245
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9520 |
|
|
889,20 |
| 24/04/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 322/2024 |
|
|
10,80 |
| TOTAL |
9.958,60 |
9.182,90 |
9.182,90 |
| SALDO A PAGAR |
775,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
