Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2024 |
ferias ref REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS |
4.105,52 |
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| 31/05/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS TALES RONA CERUTTI |
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4.105,52 |
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| 31/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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44,06 |
| 31/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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549,11 |
| 31/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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616,92 |
| 31/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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1.157,84 |
| 05/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3249/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.737,59 |
| TOTAL |
4.105,52 |
4.105,52 |
4.105,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
