Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3260 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COROA DE FLORES |
520,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
COROA DE FLORES |
520,00 |
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| 03/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55110427; |
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520,00 |
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| 06/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3260/2024
V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA - 8202 |
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520,00 |
| TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
