| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA |
| Número do empenho: | 3260 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COROA DE FLORES | 520,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | COROA DE FLORES | 520,00 | ||
| 03/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/55110427; | 520,00 | ||
| 06/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3260/2024 V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA - 8202 | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
