| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3263 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PORCA SEXTAVADA NC 3/4 | 5,22 | 5,22 |
| 1.00 | PARAFUSO SEXT 8.8 3/4 X 3 | 24,51 | 24,51 |
| 1.00 | CHAVE CANO | 76,68 | 76,68 |
| 1.00 | CHAVE TESTE | 5,29 | 5,29 |
| 1.00 | CHAVE FHILLIPS | 12,85 | 12,85 |
| 1.00 | ENXADA SUL OVALS/CABO 20CM | 30,07 | 30,07 |
| 1.00 | CALÇADO BOTA ULTRALEVE | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | CABO - CAVADEIRA MADEIRA | 28,82 | 28,82 |
| 2.00 | prensagem capa prensavel 02 tramas 5/8 | 20,00 | 40,00 |
| 0.70 | COMANDO HIDRÁULICO 5/8 2 TRAMAS | 36,43 | 25,50 |
| 1.00 | FITA ZEBRADA | 17,31 | 17,31 |
| 1.00 | BROCA ACO RAPIDO - 04,0MM | 7,55 | 7,55 |
| 1.00 | PARAFUSO AUTO BROCANTE - BROCA AÇO RAPIDO 04,5MM | 8,71 | 8,71 |
| 2.00 | FEMEA RETA - PRENSAGEM FEMEA JIC 90 7/8 X 1/2 | 55,00 | 110,00 |
| 1.00 | CABO ENXADA OVAL MADEIRA. | 27,94 | 27,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | PORCA SEXTAVADA NC 3/4 PARAFUSO SEXT 8.8 3/4 X 3 CHAVE CANO CHAVE TESTE CHAVE FHILLIPS ENXADA SUL OVALS/CABO 20CM CALÇADO BOTA ULTRALEVE CABO - CAVADEIRA MADEIRA prensagem capa prensavel 02 tramas 5/8 COMANDO HIDRÁULICO 5/8 2 TRAMAS FITA ZEBRADA BROCA ACO RAPIDO - 04,0MM PARAFUSO AUTO BROCANTE - BROCA AÇO RAPIDO 04,5MM FEMEA RETA - PRENSAGEM FEMEA JIC 90 7/8 X 1/2 CABO ENXADA OVAL MADEIRA. | 530,45 | ||
| 03/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/836; | 530,45 | ||
| 06/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3263/2024 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 | 530,45 | ||
| TOTAL | 530,45 | 530,45 | 530,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
