Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3276 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM EXTERNA VEÍCULOS LEVES |
25,00 |
25,00 |
| 3.00 |
LAVAGEM COMPLETA CAMINHAO |
125,00 |
375,00 |
| 2.00 |
LAVAGEM COMPLETA TRATORES |
100,00 |
200,00 |
| 2.00 |
LAVAGEM COMPLETA RETROESCAVADEIRA |
150,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
LAVAGEM EXTERNA VEÍCULOS LEVES LAVAGEM COMPLETA CAMINHAO LAVAGEM COMPLETA TRATORES LAVAGEM COMPLETA RETROESCAVADEIRA |
900,00 |
|
|
| 03/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/36; |
|
900,00 |
|
| 06/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3276/2024
MARIO MELLO 96391120030 - 10123 |
|
|
900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
