| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ONEIDE GAYGER |
| Número do empenho: | 3277 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESSARCIMENTO DE DESPESA, DIFERENÇA DE VALORES DE EMOLUMENTOS JUNTO AO REGISTRO DE IMOVEIS, PARA REGISTRO DE PERMUTAS DE AREAS. | 521,37 | 521,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | ESSARCIMENTO DE DESPESA, DIFERENÇA DE VALORES DE EMOLUMENTOS JUNTO AO REGISTRO DE IMOVEIS, PARA REGISTRO DE PERMUTAS DE AREAS. | 521,37 | ||
| 03/06/2024 | RECIBO DE EMOLUMENTOS 203596-A | 521,37 | ||
| 06/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3277/2024 ONEIDE GAYGER - 792 | 521,37 | ||
| TOTAL | 521,37 | 521,37 | 521,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
