Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ONEIDE GAYGER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3277 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESSARCIMENTO DE DESPESA, DIFERENÇA DE VALORES DE EMOLUMENTOS JUNTO AO REGISTRO DE IMOVEIS, PARA REGISTRO DE PERMUTAS DE AREAS. |
521,37 |
521,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
ESSARCIMENTO DE DESPESA, DIFERENÇA DE VALORES DE EMOLUMENTOS JUNTO AO REGISTRO DE IMOVEIS, PARA REGISTRO DE PERMUTAS DE AREAS. |
521,37 |
|
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| 03/06/2024 |
RECIBO DE EMOLUMENTOS 203596-A |
|
521,37 |
|
| 06/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3277/2024
ONEIDE GAYGER - 792 |
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521,37 |
| TOTAL |
521,37 |
521,37 |
521,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
