| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELBA REGINA TREIN - ME |
| Número do empenho: | 3279 | Data de lançamento: | 04/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | JOELHO LISO C/ROSCA HIDRÁULICO 1/2 BITOLA 25 | 1,28 | 25,60 |
| 110.00 | LUVA SOLD 25MM | 0,30 | 33,00 |
| 10.00 | CAP SOLD 20MM | 0,22 | 2,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | JOELHO LISO C/ROSCA HIDRÁULICO 1/2 BITOLA 25 LUVA SOLD 25MM CAP SOLD 20MM | 60,80 | ||
| 07/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1296; | 60,80 | ||
| 11/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3279/2024 ELBA REGINA TREIN - ME - 10250 | 60,80 | ||
| TOTAL | 60,80 | 60,80 | 60,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
