Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELBA REGINA TREIN - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3279 |
Data de lançamento: |
04/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
JOELHO LISO C/ROSCA HIDRÁULICO 1/2 BITOLA 25 |
1,28 |
25,60 |
| 110.00 |
LUVA SOLD 25MM |
0,30 |
33,00 |
| 10.00 |
CAP SOLD 20MM |
0,22 |
2,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2024 |
JOELHO LISO C/ROSCA HIDRÁULICO 1/2 BITOLA 25 LUVA SOLD 25MM CAP SOLD 20MM |
60,80 |
|
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| 07/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1296; |
|
60,80 |
|
| 11/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3279/2024
ELBA REGINA TREIN - ME - 10250 |
|
|
60,80 |
| TOTAL |
60,80 |
60,80 |
60,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
