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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: M. DE JESUS DA LUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 3292 Data de lançamento: 04/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1960.99 Linha 5 5,60 10.981,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2024 Linha 5 10.981,54
05/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/202440; 10.981,54
07/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3292/2024 M. DE JESUS DA LUZ - 5376 10.759,39
07/06/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3292/2024 222,15
TOTAL 10.981,54 10.981,54 10.981,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 07/06/2024 222,15 Lançada
TOTAL   222,15