| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
| Número do empenho: | 3300 | Data de lançamento: | 04/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LUVA DE LÁTEX - BICOLOR SLIM | 11,99 | 47,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | LUVA DE LÁTEX - BICOLOR SLIM | 47,96 | ||
| 04/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1533; | 47,96 | ||
| 07/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3300/2024 ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 | 47,96 | ||
| TOTAL | 47,96 | 47,96 | 47,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
