Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3303 |
Data de lançamento: |
04/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SABONETE - SABONETE |
3,99 |
15,96 |
| 1.00 |
SHAMPOO - SHAMPOO |
23,99 |
23,99 |
| 2.00 |
CREME DENTAL - CREME DENTAL |
7,99 |
15,98 |
| 1.00 |
ESCOVA DE DENTE - ESCOVA DE DENTE |
17,99 |
17,99 |
| 2.00 |
aparelho de barbear - aparelho de barbear |
1,50 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2024 |
SABONETE - SABONETE SHAMPOO - SHAMPOO CREME DENTAL - CREME DENTAL ESCOVA DE DENTE - ESCOVA DE DENTE aparelho de barbear - aparelho de barbear |
76,92 |
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| 04/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1532; |
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76,92 |
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| 11/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3303/2024
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 |
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76,92 |
| TOTAL |
76,92 |
76,92 |
76,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
