Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUL METAL FERRAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3309 |
Data de lançamento: |
05/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CANTONEIRA - 25X25 DE 6M |
27,70 |
55,40 |
| 6.00 |
TRILIÇA DE 12X12 DE 6M - TRILIÇA DE 12X12 DE 6M |
40,88 |
245,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2024 |
CANTONEIRA - 25X25 DE 6M TRILIÇA DE 12X12 DE 6M - TRILIÇA DE 12X12 DE 6M |
300,68 |
|
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| 27/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1132; |
|
300,68 |
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| 28/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3309/2024
SUL METAL FERRAGENS LTDA - 9852 |
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300,68 |
| TOTAL |
300,68 |
300,68 |
300,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
