| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUL METAL FERRAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 3309 | Data de lançamento: | 05/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CANTONEIRA - 25X25 DE 6M | 27,70 | 55,40 |
| 6.00 | TRILIÇA DE 12X12 DE 6M - TRILIÇA DE 12X12 DE 6M | 40,88 | 245,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | CANTONEIRA - 25X25 DE 6M TRILIÇA DE 12X12 DE 6M - TRILIÇA DE 12X12 DE 6M | 300,68 | ||
| 27/06/2024 | Conforme DANFE Nº 001/1132; | 300,68 | ||
| 28/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3309/2024 SUL METAL FERRAGENS LTDA - 9852 | 300,68 | ||
| TOTAL | 300,68 | 300,68 | 300,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
